我们预付给供应商承兑汇票

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/23 15:35:44
急！！！！
我有问题~！！！
7月份，我们预付给供应商承兑汇票
分录应该是：
借：预付账款—XX
贷：应付票据

可是我做成：借：预付账款—XX
贷：应收票据
怎么办，报表上也这样显示的

应该没有问题，这个月改过来就可以了，把附件复印一下放在后面，防止将来备查。
调整凭证应为：
借：应收票据 （红字冲销金额在贷方）
贷：应付票据

红字同方向记账
再将正确的补记并说明

我公司有一笔4万元的预付帐款，预付给对方材料款，对方给我们原材料 人家给我们的承兑汇票,我们又给另外的公司了,怎么做帐. 我们单位向供应商订货.然后将货卖给第三方,供应商开发票给我们单位,我们单位开发票给第三方, 网络不好，打电话问供应商，他们说我们使用局域网，给限制了！ 年底供应商给我们的返利，怎样做会计分录？请帮忙解答，谢谢 我们用银行承兑汇票支付厂家货款，为什么银行和厂家都要给我们支付利息呢？ 承兑汇票 请问我们公司的客户,有的不愿意直接把钱到我们的帐户上,而是给我们开银行承兑汇票,这是为什么啊? 我们已经付钱给对方 作帐为预付 现在对方把发票给我了 我该怎么作帐 做转帐吗] 我是干建筑的。我的材料供应商给我供货开的发票是增值税，但是发包方要求我们提供营业税发票。我们如何解