上月留抵1万元,本月认证5千,如何作增值税明细表?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 08:33:18
增值税明细表上只显示本月认证抵扣的5000元.上月留抵的1万元在纳税申报表中的"上期留抵税额"栏显示.
不是很明白你说的明细表是什么意思,不过这在增值税明细帐上就可以反映啊,上月是借方余额1万,这个月贷方发生额5000,所以还有5000的借方余额继续留抵咯,还是不用交税.
不太明白你的问题哦!每月你做的的申报表上都有显示的,当月留底多少,抵扣多少,很清楚的。
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