财务问题:客户欠我456.85元,而只付给我450元,账务上要怎么处理,如何做会计分录
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 10:37:26
当时是否将6.85开在发票上了呢?
如果开了折扣6.85就可直接做为销售费用处理
借:现金或银行存款450
贷:应收账款 450
如果没开的话,6.85可做销售费用
借:现金或银行存款450
借:销售费用 6.85
贷:应收账款 460.85
确定尾数6.85不能收回时:分录如下
借:现金或银行存款 450.00
财务费用 6.85
贷: 应收帐款456.85
如果还可收回,放在应收款帐上,下次收>
另外的6.85就做亏损,
剩余的6.85确认无法收回,应作为坏帐处理。
如果以前有提过坏帐准备:
坏帐准备 6.85
应收账款 6.85
若没有计提过
管理费用 6.85
应收账款 6.85
坏账是不可以随便计提的,需要很多东西来证明,也要跟税局专管员沟通后才行的,如果你确定6.85元收不回来,可以做管理费用或者财务费用做掉.
其余的你用公司现金填上,或做坏帐准备
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