企业国税季报填写问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/29 01:48:05
我们是货运代理行业，收到同行的发票是可以抵收入发票的，现在我是把所有的同行发票入到了成本里，汽车费用，工资等与同行无关的发票全入到了费用。企业季报里只需要填写收入与成本，我想请问一下，假如我开了10000元的发票，收到成本票6000元（主营业务成本），费用5000元。那我应该怎么填写表里要求的成本金额呢？（是填6000元还是11000元）。按这样算我是不用交季度税了。所以填写6000，帐面上就是正的4000元。这样可以吗？还是填写11000呢？

填写6000，
你表中利润额不是表中的的收入减去成本
那个利润额你按照会计制度核算出的利润总额减去以前年度待弥补亏损额、不征税收入和免税收入后的余额。

如果是一般纳税人,成本金额应该填写11000
本期的利润=本期收入-本期成本
=10000-11000=-1000元