UC知道企业所得税季报表（A类）怎么填？
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/24 15:23:47
我公司是属于查账征收，二季度的利润是负数，所以是零报税，现在报三季度所得税，累计金额应是三个季度的累计数。这样算下来，利润总额的累计数乘以税率就和缴的税额不符了，请教一下应怎样填？？？？？先谢了！！！
应该是一致的。可能是你哪个地方没算正确。本季度应交的企业所得税应为累计利润×25％（税率）-已经交过的企业所得税（如一季度的）
企业所得税＝累计利润*税率-已交税金
你就按实填写好了，这个是由于税率的变化造成的，没有关系的
告诉你：申报表没有勾稽关系。
按三季度的累计利润总额就行了
应该是相等的，是不是你什么地方计算错误了？