关于一条分录请帮忙

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/04/28 16:52:56

我公司为购方.7月从一家公司购货支付货款5610.00,对方开来增值税专用发票,5760.00。这里多出150元我做了预付款。9月我公司又支付1581.00预付款，购入一批货。来开发票，1428.00。往来帐一直都没有平。请问志家们怎么做合理。

差3元，就放在预付账款科目里，待日后购货时再扣除。如以后没有业务来往，就转入营业外支出科目

就这家公司你要设一往来科目“预付账款”结算（或应付账款贷方），最后结清余额。