UC知道所得税核定征收，每月100元我是新手，请大家帮帮我
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/11 00:28:13
"我公司是一个新开的公司，每月100元的所得税，这个月销售了50多万，请问这个申报表我该怎么写好啊？我是新手，请大家帮帮我。
中华人民共和国
企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）"
税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称： 金额单位：人民币元(列至角分)
项 目 行次 累计金额
应纳税所得额的计算 按收入总额核定应纳税所得额 收入总额 1
税务机关核定的应税所得率（ %） 2
应纳税所得额（1行×2行） 3
按成本费用核定应纳税所得额 成本费用总额 4 ——
税务机关核定的应税所得率（ %） 5 ——
应纳税所得额[4行÷（1－5行）×5行] 6 ——
按经费支出换算应纳税所得额 经费支出总额 7 ——
税务机关核定的应税所得率（ %） 8 ——
换算的收入额[7行÷（1－8行）] 9 ——
应纳税所得额（8行×9行） 10 ——
应纳所得税额的计算 税率（25%） 11
应纳所得税额（3行×11行或6行×11行或10行×11行） 12
减免所得税额 13
应补（退）所得税额的计算 已预缴所得税额 14
应补（退）所得税额（12行－13行－14行） 15
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
中华人民共和国
企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）"
税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称： 金额单位：人民币元(列至角分)
项 目 行次 累计金额
应纳税所得额的计算 按收入总额核定应纳税所得额 收入总额 1
税务机关核定的应税所得率（ %） 2
应纳税所得额（1行×2行） 3
按成本费用核定应纳税所得额 成本费用总额 4 ——
税务机关核定的应税所得率（ %） 5 ——
应纳税所得额[4行÷（1－5行）×5行] 6 ——
按经费支出换算应纳税所得额 经费支出总额 7 ——
税务机关核定的应税所得率（ %） 8 ——
换算的收入额[7行÷（1－8行）] 9 ——
应纳税所得额（8行×9行） 10 ——
应纳所得税额的计算 税率（25%） 11
应纳所得税额（3行×11行或6行×11行或10行×11行） 12
减免所得税额 13
应补（退）所得税额的计算 已预缴所得税额 14
应补（退）所得税额（12行－13行－14行） 15
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
100除以税率，就是要报的销售额，就按算出来的数据报销售就可以了
首先,累计金额栏里填写的是从一月份到本月的合计数.而不是本月(季)数.
其次,一般企业都是按收入核定,把企业的收入总额如实填写,再根据主管分局给贵单位核定应税所得率和税率依次填写.如实贵单位是实行20%税率的,将应纳税所得额*5%得出的数字填写在减免税额栏里即可.
其他的,基本上都会自动生成的