进货折让未取得销货方的红字发票而直接少付供应商货款请问这样操作如何做进货折让

假设我司购料1000元，增值税是170元，次月收到供应商提供的发票是1700元，第二个月付款给对方时因对方提供的材料有些问题，双方协商一致少付供应商货款200元折让，但未申请开具红字发票。
请问这时应该如何做会计分录，我做会计分录如下，请问对不对，请指教：
购料时分录：
借：材料1000
进项税170
贷：应付账款1170
付款时分录：
借：应付账款-*供应商1170
贷：银行存款970
财务费用200

销货方为什么要在销售发票上开折让? 如果销货方将购货方的帐号,税号搞错,且已跨月,在未认证的前提下是否可不开具证明,而直接开具红字发票? 销货方开具的增值税发票怎么作废，对方未认证，我们已抄税，是否要开具红字发票,需要办理哪些手续 本单位有一张未抵扣的增值税滞留票,请问可以到销货单位开红字发票吗? 开红字发票通知单是由购买方还是销货方税务机关出具? 一般纳税人取得的运输发票无论是进货还是销货都能抵税，处理方法都一样吗？谢谢大师回答 新的增值税发票使用规定要求,红字发票必须购买方税局提供通知单。如果购买方不配合，销货方岂不是很被动？ 购货方收到有折让的材料发票怎么处理? 跪求，作为销货方开具增值税红字发票的手续是怎样？新文件中规定的都是要购货方去办？急.... 销售方开具红字发票的问题?