应付账款对账单

这个没有特定格式的
是各企业看怎么方便，财务人员和老总能清楚看到各单位及金额就行了
自己内部的话，主要是理清楚各材料等供应商的金额
对供应商的话，就应该详细写该月某天某天收到多少钱的货，这个单子再与供应商的单子核对，

当月收到发票的：发票号，金额，即本月增加额
当月支付款项：款项明细（日期， 金额 原始凭证号）本月减少额
月初金额+本月增加-本月减少=月末余额。打印对账。不平请对方列明明细。不平款项。