用友月未损益期间结转，怎么用？？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/28 09:52:03
想偷点懒，月未年未不用手工结转凭证，想到用友的期间损益结转功能，可是我用不了请大家帮忙一下。
进入用友在期未-----转帐定义-----期间损益,只有本年利润旁有放大镜,选择经营结余,确定。之后在转帐生成里面是空白，确定是灰色的不能自动结转科目，科目是如何加上去的啊？如何设置啊？
曾看到高手一分钟内在损益结转中搞定所有收支科目(包括好多明细科目)结转。 在企业版中此功能能用，但现在用的是行政事业版无法使用此功能。

你可以在制证的地方按F1，所有的功能介绍都可以看到，以后再有问题直接看就是。

用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转。

【操作步骤】

用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】，屏幕显示期间损益设置窗。

表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可单击 或按[F2]参照录入。如果您的本年科目利润科目又分为多个下级科目，则可在下面表格中录入，并与相应的损益科目对应。

在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目。

损益科目结转表中将列出所有的损益科目。如果您希望某损益科目参与期间损益的结转，则应在该科目所在行的本年利润科目栏填写相应的本年利润科目，若不填本年利润科目，则将不转此损益科目的余额。

损益科目结转表的每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的本年利润科目中去。

若损益科目结转表的每一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同。

损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。

[例如]

现有损益类科目501（贷方科目）、502（借方科目）作期间损益结转，321为本年利润科目，501、502、321都是部门科目，余额如下：

501--部门1借100、部门2贷20，部门3无；

502--部门1贷300、部门2贷10，部门3无。

则生成凭证分录如下：

损益科目：

501 部门1 借 -100

501 部门2 借 20

502 部门1 贷 -300

502 部门2 贷 10

部门1合计=（借-100）+（贷-300）=贷-200

部门2合计=（借20）+（贷10）=（借10