企业所得税如何填报？

利润总额
加：纳税调整增加额
减：纳税调整减少额
减：弥补以前年度亏损 (0<4≤1+2-3；当1+2-3≤0时，4=0)
应纳税所得额（1+2-3-4=5≥0；当1+2-3-4≤0时，5=0）
适用税率（只许填33%；27%；18%。）
应纳所得税额（5×6=7≥0）
减免所得税额（含优惠税率与适用税率差额的税款；0≤8≤7）
汇总纳税成员企业就地预缴比例（9≥0，非汇总纳税成员企业不填。）
实际已预缴的所得税额
应补（退）的所得税额[当9行不填任何数字时，（7-8-10 ）=11；当 9>0时，（7-8）×9-10=11，9=0时，企业不在此地缴税]

你是可以弥补以前年度的亏损的，你本期的所得税不用预缴的。

注意，不用预缴。

本年季度所得税按累计利润总额*税率计算得出，不弥补上年的亏损，要在所得税清算汇缴时再弥补以前年度亏损。

弥补完后仍为亏损，在实际利润一栏填写0