UC知道帮我看看这个资产负债表怎么调？？
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/02 22:06:25
资产负债表5
流动资产：
货币资金 1,021,754.43
应收账款 3,210,000.00
其他应收款 970.20
预付帐款 -1,828,716.30
待摊费用 21,600.00
库存商品 0.00
流动资产合计： 2,425,608.33
固定资产：
固定资产原价 1,482,433.46
减：累计折旧 784,772.70
固定资产净值 697,660.76
固定资产合计： 697,660.76
无形资产及其他资产合计：
长期待摊费用 0.00
资产总计： 3,123,269.09
流动负债：
应付账款
预收账款 970,000.00
应交税金 120,343.00
其他应付款 -7,540,596.05
应付福利费 32,184.60
其他应交款 5,461.80
固定资产清理 0.00
流动负债合计： -6,412,606.65
负债合计： -6,412,606.65
实收资本 10,000,000.00
本年利润 -25,990.35
未分配利润 -438,133.91
所有者权益合计： 9,535,875.74
负债和所有者权益总计： 3,123,269.09
利润表5
一.主营业务收入 14,467,094.09
减：主营业务成本 14,081,350.75
主营业务税金及附加 11,247.01
二.主营业务利润 374,496.33
加：其他业务利润
减：营业费用 43,304.00
管理费用 392,784.36
流动资产：
货币资金 1,021,754.43
应收账款 3,210,000.00
其他应收款 970.20
预付帐款 -1,828,716.30
待摊费用 21,600.00
库存商品 0.00
流动资产合计： 2,425,608.33
固定资产：
固定资产原价 1,482,433.46
减：累计折旧 784,772.70
固定资产净值 697,660.76
固定资产合计： 697,660.76
无形资产及其他资产合计：
长期待摊费用 0.00
资产总计： 3,123,269.09
流动负债：
应付账款
预收账款 970,000.00
应交税金 120,343.00
其他应付款 -7,540,596.05
应付福利费 32,184.60
其他应交款 5,461.80
固定资产清理 0.00
流动负债合计： -6,412,606.65
负债合计： -6,412,606.65
实收资本 10,000,000.00
本年利润 -25,990.35
未分配利润 -438,133.91
所有者权益合计： 9,535,875.74
负债和所有者权益总计： 3,123,269.09
利润表5
一.主营业务收入 14,467,094.09
减：主营业务成本 14,081,350.75
主营业务税金及附加 11,247.01
二.主营业务利润 374,496.33
加：其他业务利润
减：营业费用 43,304.00
管理费用 392,784.36
1,预付账款的贷方余额,与"应付账款"的科目合并列示;此项不需要做调整分录;
2,其他应收款,分析其余额构成,如果与其他应收款有相同的二级科目,调账至其他应收款下;如果其他应收下无相同的或性质一样的科目,如属于应收性质,也可以直接调过来.
1、将预付账款明细账中的贷方余额填在应付账款中。
2、将其他应付款明细账中的借方余额填在其他应收款中
你的表也没有问题，你为什么要调呀？你看看你的往来帐能不能冲一下，如果能冲了帐，你再调表，表是根据帐来的，哪能随便调呀。