应付账款-暂估有贷方余额怎么处理

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/07 01:30:20
数额比较大，是以前年度没有冲减完的，现在应该怎么处理呢，急！
红冲没有单据可以直接冲吗？

查明细，冲存货借：应付账款 贷：原材料

红字冲减掉。

应付账款-暂估贷方余额都是在次月初时，用红字原方向冲回的。红冲的单据是仓库的红字入库单。即红字，借 原材料 贷 应付账款。

查明细，冲存货借：应付账款 贷：原材料

这个月底暂估，下个月初冲回。

暂估原因呢，只要能明确原因可以的呀