更正增值税发票

1. 如果开少了，补开一张差额。
2. 如果开多了，
2.1 未隔月且又没认证，可作废重开（不能更正）。
2.2 隔月了或已认证了，请供货方开红票，再重开一张正确的。

增值税专用发票一经开好，就不能更正！
如果供货方开过来的发票是金额开少了，请供货方补开一张差额发票；
如果金额开多了，当月的开具的发票可由供货方作废重开。
（跨月的发票，要开红字发票。）
供参考！

不能更正
1.退回重开
2.少开的金额另外开一张发票
3.多开的金额另开一张红字发票

作废重开