增值税纳税申报表?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/23 12:47:53
（一）按适用税率征税货物及劳务销售额
其中：应税货物销售额 20476448.38
应税劳务销售额 20476448.38
纳税检查调整的销售额
（二）按简易征收办法征税货物销售额
其中：纳税检查调整的销售额
（三）免、抵、退办法出口货物销售额
（四）免税货物及劳务销售额
其中：免税货物销售额
免税劳务销售额
销项税额 3480996.32
进项税额 2733269.73
上期留抵税额 536987.85
进项税额转出 5578.74
免抵退货物应退税额
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
应抵扣税额合计 3264678.84
实际抵扣税额 3264678.84
应纳税额 216317.48
期末留抵税额
简易征收办法计算的应纳税额
按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额
应纳税额减征额
应纳税额合计 216317.48
期初未缴税额（多缴为负数） -1441712.16
实收出口开具专用缴款书退税额
本期已缴税额
①分次预缴税额
②出口开具专用缴款书预缴税额
③本期缴纳上期应纳税额
④本期缴纳欠缴税额
期末未缴税额（多缴为负数） -1225394.68
其中：欠缴税额（≥0）
本期应补(退)税额
即征即退实际退税额
期初未缴查补税额 -180000
本期入库查补税额 593765.46
期末未缴查补税额 -7

从以上申报表情况看，应该是存在多缴税款1441712.16元。
如果属实的话，正式申报了也没关系，你可以到主管国税机关办税服务厅办理“手工抵缴欠税”业务，也就是说，用你多缴的部分税款抵缴本月应纳税额216317.48元，这样多缴的余额就会减少，以后月份也同样操作，抵缴至多缴税额为零为止。
另：从你的申报表看，还存在两个问题：
一、第3栏“应税劳务销售额”和第2栏“应税货物销售额”数字相同，我想：你可能是多填了一栏吧，如果是销售业务第3栏是不用填的（当然，如果发生了应税劳务业务还是要填的）。
二、第37栏“本期入库查补税额”有数字，那么，在本表第4、11、16栏必然应该反映相应的数字。（相应的附表一也同样要反映）

以上仅供参考

没错，虽然应纳税额合计 216317.48 ，但最后期末未缴税额（多缴为负数） -1225394.68 ，没问题的。
但不同的地区税务局规定各不相同，你最好去确认一下，我们区的税务局冲以上预缴就必须提前办理退税手续，很不合理的。

如果表填错了，只要还没去税务局读卡，就可以到窗口让申报人员帮你把上传的表退回来，再重新改填就好。

表没错。你是前几个月预缴的吧，是这样的，预缴税款只有在申报当月时报表上自动冲减当期应纳，申报表上“本期已缴税额 分次预缴税额”栏就是用于这个的。跨月后未抵减完的预缴税款在申报表上是不会自动冲当期应纳税了，需要你申报后去主管税务局办理多缴抵欠程序，用未抵完的税抵本期应纳税哈。和留抵抵欠差不多。