发票多开的处理

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/21 23:30:20
对方一张发票中多开一笔款项金额为10000，税额为1700，我和对方沟通后让对方在下月发票中少开对应的金额。
现在做账出现问题了，这笔款本来是原材料款，我准备将差额计入在途物资，下个月的时候冲掉在途物资，这样就平了，可是在途物资如果含税了，我们财务系统进项抵扣的金额和税务局实际抵扣的就有1700的差异，如果不含税，下月对方肯定少开11700的发票，在途物资又平不了，很郁闷啊，请大家出下主意

这个月先将不含税差额计入在途物资,进项照做

下月将在途物资转入原材料即可

在途物资一进一出就平掉了

借：在途物资
应交税金—进项
贷：应付账款

有啥问题呢?

1、最好的方法是找供应商换发票。
2、在途物资本来就是核算原材料成本的账户，怎么会有税额计入呢？你公司是一般纳税人，1700会在本月抵扣，不会留到下月。