用友U8.5 期初余额 改时间

楼上说一大堆却没有说到问题的重点，不要拿长篇大论来蛊惑初学者。
1月录入期初余额，到11月填制凭证记账也是可以的，前提是：
把1-10月份的账结了，就可以进行11月分的账。
另外一种可能性，你填制的凭证审核了吗，凭证必须审核才能记账。
不清楚Q我44268526

首先回答你，为什么不能记账，你凭证未审核，请更换一个操作员就可以审核，审核后就可以记账。。
针对你1月份的期初，凭证是11月份开始做的，那么你进入期初余额中，把余额改成10月末的余额就可以了。修改的时候请保证1--11月份这11个月都处于未结账和记账的状态。你到"月末结账“里看，是否每个月后有个”Y“字，如果有，就要取消，在此窗口同时输入“CTRL+SHIFT+F6”就可以取消月末结账，再在期末里找到“对账”在此窗口输入“CTRL+H”，取消记账，再在“凭证---恢复记账前状态”点开，选择“XXXX年XX月月初”这个，取消记账，反复操作，直到1月的记账也被取消，这样就可以修改期初余额。
期初余额修改好后，试算下，是否平衡，和你10月的资产负债表是否一样，是的话，你就把1--10月份空记账，空结账，然后操作11月份就可以了。

本人用友软件ERP中级工程师，有不明白的地方可以给我留言，

楼下的，本来不想说你，你对会计懂吗？不要只了解软件有个毛用，难道他1--10月份不发生会计业务吗？1月份的期初是去年末的期末数，懂不懂，不懂就不要来回答问题。。1月的期初和10月的期末数等吗？？？？S&B一个。。

你要把1-10月，做了结账，11月份才能记账。
解决：对1-10月做结账操作。 总账、期末、结账。

你要把1-10月，做了结账，11月份才能记账。
解决：对1-10月做结账操作。 总账、期末、结账

用主管的身份进入系统