同事向老总报了29块钱的票，老总说最后算到工资1100里一起发，现在要发工资了，记账凭证该怎末作？急.....

你做一个工资的凭证，再做一个报销的，不能做在一起啊，除非涨工资
假如，工资里布包括保险公积金和个人所得税的话，如下
借：应付工资
应付差旅费
贷：现金

在工资表上做一个差旅费就成啦，那就按时发工资的时候发了那报销的钱啊。记账的话因为差旅费是做到工资表里的，就按工资走就可以了，借：应付职工薪酬贷：现金（银行） ，这就是相当于这个月老总给那个员工差旅补助啦。若你觉得不好做到工资表里，那就按照实际的金额入账，到发工资的时候一块给那个员工发了这钱不就成了，单独做：借：管理费用-差旅费 贷：现金。。。

不是？你这个到底是报账还是什么啊？有发票就行了啊！