关于差旅费报销

是的。

财务上是可以没有发票来处理这个出差补助的。

通常有以下两种做法：

1. 在工资单中列为“伙食补贴”（或者其他），一并计算工资。会多交一点个人所得税，还涉及到社保费用基数上升的问题。

2. 用发票报销。比如你出差3天贴补你120元，你就拿120元的发票到财务那儿实报实销。

到底采取哪种办法，你要和你老板先谈好。不过通常情况下都是一视同仁的，不会别人采用1方法而老板让你采用2方法（除非你是骨干，是高级管理层）。这样会造成财务核算上的混乱。

应该是不同公司不同的规定

最好是有发票的那种，有发票的话算作费用的报销，不然计入工资就得交这部分的个税了

可以没有票据，用工资的形式来反映，并且要计入个人所得税的计税收入。