辅导期第一个月申报表填表写

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/04 22:53:19
11月认定为辅导期一般纳税人，并有一份进项发票认证，税额10000元，12月初申报时填附表二该填入哪几栏？
附件表二填写后，申报主报是否每项数据都是零？

本月表二第31行和33行自动生成，份数、金额、税额都有数据。第59行填入份数、金额、税额。
问题补充：附件表二填写后，申报主报是否每项数据都是零？
是的，没有收入申报主报就全部都是零。

辅导期：当月认证下月抵扣；
本月表二你不用填写的，自动生成，当收到税务交叉稽核通知时，打开表二，点击左上角第四行“本期进项税额明细”全选上即可，再看表二中就有数字了，想填与填不上的。当然，税务的通知一般比较晚不要着急。