小规模企业，采购付款、采购预支现金买材料、及费用报销那一块应该按照一个什么样明细流程来走啊？

一般来说，付款要由财务部出具《请款单》，由采购部的人签发，注明请款日期、付款日期、金额、事由，并由采购部主管签字确认后，交由财务部，由财务部长签字确认，并进行款项支付的安排。对于金额超过一定限额的请款，需由总经理等签字确认。

反正付款都应填写《请款单》，包括采购付款与采购预支现金买材料。费用报销填《报销单》，报销单上内容与请款单内容大体一致，已由相关人员审核批准后付款，所以无需再填写《请款单》。

如果不写《请款单》，岂不是采购部的人可以和你串通把钱支付出去了？

一般采购付款有两种情况，一是货到验收后付款，二是预付货款。这两种情况都需要采购部门出具合格的支款凭证（具体凭证都有哪些人员签字要根据企业规定执行，但最起码的基本手续要有采购部门经办人、领款人、采购负责人和财务负责等人签字）。其他费用付款也大同小异。特殊情况如果老板有规定就按老板的规定办，但是基本手续不能少。