增值税专用发票

对方单位可以开销项负数，你把7.8月份的发票退给他们，虽然麻烦，但是还是可以的，对方销项负数作冲红，然后再重开做销售就可以了。

这个很正常的,重开增票对财务来说很麻烦,而且,按照你这个情况他们完全有理由不重开.

和开票单位好好商量，办个退货证明，请他们重开一下。

这个不太好办,因为7-8月你还不是一般纳税人,不具备抵扣发票的资格.如果是你7-8月份有材料当时不开要他现在给我开具到是可以抵扣的

不用退吧，应该能够印证，最好去税务部门咨询下吧