企业所得税纳税申报表

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/13 07:49:17
我是小规模纳税人，今年第一次开了一张普通票，金额是7218元，税率是4％。
项目 行次 本期数 累计数
收入总额 1
成本费用 2
应税所得率 3
应纳所得额 4
使用税率 5
应交所得税额（4*5) 6
减：实际已预缴的所得税额 7
应补（退）的所得税额(8=6-7) 8
我应该如何填写？
成本费用1800元

收入总额 1 1450.38
成本费用 2 1800
应税所得率 3 18%
应纳所得额 4 -349.62
使用税率 5
应交所得税额（4*5) 6 为负数,填0即可
减：实际已预缴的所得税额 7
应补（退）的所得税额(8=6-7) 8

没成本费用怎么去填,你有收入总得有成本吧?
如果是帐帐征收,进行零申报即可

你们是不是核定税率了,如果核了税率是多少.
收入总额1:7218/(1+0.04)
成本费用2:1800
应税所得率3:你们核定的税率
应税所得额4:1*3
使用税率5:18%
应交所得税额6:4*5
减:实际已缴的税额7
应补的所得税额9:6-7