当月已计销售未开税票，次月对方要求补开税票，账务上怎么处理？

我说一下我公司的情况,但凡付款未开发票,留待以后开发票的.我们公司都叫做押钱.给客户出具的票据上都有注明,压现金多少,欠发票一张.或是押支票一张,票号多少,金额多少.客户来开发票时,要带着我们出具的单据,我们根据核实,情况属实.就可以给对方开发票了.
至于帐本上,未开发票,就不能记在正式帐了,可以记下自家的流水帐上

将上月的分录用红字冲销，根据本月的开票金额，从新做分录就行了。