UC知道关于分录补充问题
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/04 17:01:21
我5月份做账时粗心,在金碟中发工资时把现金记成了营业费用,就成了
借:应付工资
袋:营业费用_工资
已经结帐了,结转利润中工资费用因为这个分录也没记到.
怎么用反结帐
听说用反结帐容易出现问题
那么准备在下月分录中去纠正该怎么做啊?
借:应付工资
袋:营业费用_工资
已经结帐了,结转利润中工资费用因为这个分录也没记到.
怎么用反结帐
听说用反结帐容易出现问题
那么准备在下月分录中去纠正该怎么做啊?
你用的也是正规的财务软件，反结账一般不会出现问题，反结账再反记账回到记账前状态，修改凭证就行了，如果不知道怎么操作，看看软件的帮助功能。非正常调整的凭证太多，会显得会计人员粗心大意、错误太多，审计时人家一看会计的业务水平不行，还是建议你直接修改凭证。
用用友取消结帐是CTRL+SHIFT+F6但是不知道你那个怎么取消结帐,应该有书或者是帮助键提示你怎样取消
你下个月可以直接用红字冲销这个月的分录然后用蓝字重填一张正确的啊
借:应付工资 (红字)
贷:营业费用-工资 (红字)
借:应付工资
贷:银行存款(现金) (蓝字)