增值税辅导期网上申报的附表二（进项税明细表）怎么填？

五月份报表
23栏：金额99万，税额16.7万
24栏：金额81万，税额13.7万
25栏：金额138万，税额23.3万
六月份报表
第1栏：金额52万，税额8.8万
第2栏：金额0万，税额0万
第3栏：金额52万，税额8.8万
假定5-11栏均无数字，
则第12栏：金额52万，税额8.8万
23栏：金额138万，税额23.3万
24栏：金额18万，税额3.1万
25栏：金额104万，税额17.6万
26栏：金额5万，税额：0.8万
35栏：金额18万，税额3.1万

附表二各栏次关系：
1＝2+3
2＝35-24
3＝23+24-25
12＝1+4+11
23＝上期25
24＝本期认证相符，按照税法暂不予抵扣及不允许抵扣而未申报抵扣的。
25＝至本期末，按照税法暂不予抵扣及不允许抵扣而未申报抵的。
26＝期末已认证相符但未申报抵扣的税票中，不允许地抵扣，而只能作为出口退税凭证或成本、资产等项目的专用发票。
35＝认证子系统中本期全部认证相符的专用发票。

另外你所说的不能生成数据与不能保存，是因为报表间数据的勾稽关系不平所致，数据无误应该能保存的。