关于应付的问题，如下

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/22 17:17:54
我们公司去年欠书店的应付帐款为10000，而今年我们付给他们的钱全都作为了销售成本，没有涉及到应付这个科目，没给他们钱就不记销售成本，当然有一部分钱没有付给他们，而这个月付给了他们30000，我在想，如果这样下去我根本就不知道我们到底欠他们多少钱，所以我现在想设置应付帐款这个科目，这次付清了他们的钱，不过扣了900，我们这三个月所欠他们的钱是30000-900-10000=11000
我可以这样做分录不？想反应这几个月的应付，借：销售成本 11000
贷：应付帐款 11000
借：应付帐款 30000
贷：现金 30000
这样做，行不？
我们跟书店的关系是他们替我们代销，我们赚中间的差价

你说得有点乱，你们公司和书店是什么业务关系亚，是他们替你代销，还是怎么怎么地？
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1、不入成本
借：销售成本 11000
应付帐款 10000
贷：现金 21000
或；
2、入成本
借：销售成本 20000
应付帐款 10000
贷：现金 21000
应付帐款 9000
你想反映应付账款就必须入成本；
如你那样入账，现金盘点时你就多出了9000块钱；
还有一问题，它替你们代销，你们支付他钱理应作销售费用处理，还有你们的收入又是如何确定的，我觉得你可能整个账务处理都有问题，请咨询身边的人士。