求：公司采购及管理的控制程序

市场采购（小买）程序
　　市场采购员作业流程图

　　起止框 处理框

　　判断框 流线框

　　开 始

　　收到申购单

　　合 格
　　是 否
　　填写借据，领导审阅，签字借款 退回，更换

　　办理入库
　　填写小买登记表

　　填写报账单，领导审阅签字，财务报帐，抽回借据

　　结 束

　　说明
　　1、 所有申购单应有具体申购人签字，申购人应有部门一级负责人签字（车辆配件应由车队负责人签字）主管配件库管员签字、总经理签字,交采供部实施采购。
　　2、借据应写明借款原因、借款金额、（原则上以3000元为上限）由借款人签字。然后由财务部经理和采供部经理签字。
　　3、应在公司确认的定点定价商店采购，特殊物品没有定点的要货比三家，择优采购。
　　4、采购金额较大，应填写询价、议价表，经请示领导审批后，方可采
　　购。。
　　5、办理入库手续应与库管员共同点清物品数量，并核对型号、品牌无误后由库管人员开据入库单。
　　6、报帐单的填写应清晰明了，写明金额大小及购物事由、票据张数、报帐日期，原则上办公用品应与车间用的配件物品分开填写。
　　7、报帐前，应详细填写小买物品登记表，将品名、品牌、规格、数量、单价、等逐一填写，需说明的要在备注部分说明。
　　8、购回物品由申购部门领用后，出现物品本身质量问题，仓库出具退换单由采购人员负责调换。由按申购人申购的规格型号购回，不是物品本身质量问题如果退货，有申购人提出书面申请 ，采购部负责调换。如调换不了，具体损失由申购人负责。
　　9、外加工物料按外加工文件执行。
　　10、购旧设备，由设备科与采供部一同按申购购买。