关于开红字发票通知单问题？

发生隔月的、没认证过的增值税专用发票要退回开负票并重开，先由购货方写情况说明（说明税号不符，无法认证），交给销售方。销售方带好：1.购货方写的情况说明2.发票联、抵扣联原件和复印件3.原发票已入帐计销项税的记帐凭证复印件4.公章 去其所在的国税局开具红字发票通知单。凭红字发票通知单销售方就可以开负票并重新开正确的蓝字发票给购货方。