企业所得税 主营业务税金及附加

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/15 06:37:46
我前几个月在提取企业所得税的时候做成了借:主营业务税金及附加贷:应交税金-所得税 这个月我应该怎么调整,涉及的本年利润科目怎么处理?
有没有具体点的分录啊~~~~详细点的啊~~~谢谢啦

赶紧在12月份冲掉错误凭证，重新做一笔正确的就可以了，本年利润erp自己会调整，等到明年1月份就晚啦

先用红字冲销错误凭证,在用蓝字做正确的凭证就行了.
本年利润自然就调整在12月份了.