上月的发票问题,急~~

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/24 01:57:12
上月的增值税专用发票,因扫描抵扣时没有反应,就退回去作废了,这个月做账发现已经抵扣了,现在有何补救的办法?
我不是对一张发票认证两次,是因为快月底了,而对方又是在外地,扫描N多次都没有出来认证通过的字样,发票放到次月做红冲比较麻烦,就当天把发票寄过去认对方作废,然后对方又重新开了一张过来作抵扣的.
现在情况是已经申报过后才发现那张退回去作废发票已经认证通过了,已经不好做进项税额退税了,现在不知道该怎么办好....

重新从对方取得增值税发票，认证抵扣。
同时，将上月作废的进项发票作“进项税额转出”。
这样一进一出，对本月的进项税额没有影响。

咨询税管员

这个月作进项转出就行了.不过要个作废证明到时也说得清

这个月作进项转出就可以了

我想请问二楼的首席执行官，已认证过的发票那对方的还能作废吗？如果楼主对一张发票认证二次，不作帐务处理，税务稽核时是不是双方都会被处罚？

你看我的描述是否正确
这张发票你这边状态：认证通过并抵扣
该张发票对方状态： 作废

我们来分析一下，这种情况是否可以实现呢？
1、首先，你把发票已经退给了对方；好，问题来了，你这边没有抵扣联发票，如何抵扣
2、你没把发票退给对方，你抵扣了，然而对方在系统中把这张发票作废了；好，现在情况是：你抵扣税钱了，对方也没有交纳这张发票的税钱。这个问题就严重了。税局到时候比对的时候，发现这种情况，那可是偷漏税啊。。

所以我觉得，你的情况应该是：你这张发票认证通过了，但未抵扣，但对方作废了。
如果是这种情况的话，你应该把发票退回去，让对方再开一张即可。

以上如有分析不对的地方，欢迎指出。
毕竟是设计到财务政策问题，各省市之间可能存在一些差异