有关费用报销单填写的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/14 18:44:50
会计新手，请教各位老师
1.业务员出差的餐费补贴一定要拿发票吗，如果没有发票的话是不是要算到工资里面交个税，书上好像说差旅费补助免税，具体的你们都是怎么操作的

2.目前的差旅费报销没用差旅费报销单，一律采用“ 费用报销单”，在公司内部CRM系统内填上祥细的线路安排，车次，包括公交哪 一站到哪一站，
等等。费用报销单摘要内填写该项费用在系统内的编号，出差目的地，费用类别比如车资，住宿费，这样可以吗

3.报销固定资产，医药费等也是采用的费用报销单。这样可以吗？想用立信的“原始凭证粘贴单”，但里面的审核人数不够，有没有其他的方法

希望能祥细的回答，提前谢过了！

1、如果按出差制度的标准给予的差旅费补助，当然不要发票，但如果超出标准的就应当有发票。
2、费用报销单的填写既要符合内部管理的要求，也要符合财政税务的要求，毕竟还要被税务部门检查的。
3、原始凭证粘贴单的目的是将小的票据如车票餐票等粘贴在一起便于报销，因此，医药费用报销单比较合适，固定资产发票就不一定需要。审核人数不够可以按照立信的样式印制