急呀，主要税金应交明细表如何填写

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/14 08:04:03
1.未交增值税期初未交数，本年累计数是怎么得来 的

2.本期转入数是不是账面的未交增值税余额？那本年累计呢

3.期末未交数又是如何来的？
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从06年开始进项，销项的余额是不对的，都转到08年了，这个如果调整的话，08年当年的进，销项都同纳税表不符了，目前资产负债表的应交税金科目是不对的。从哪儿开始着手调整

糊涂呀，急呀，谢谢各位了

1.未交增值税期初未交数就是上年底未缴到税务局的增值税数，应该是应交税金-未交增值税的期末余额。本年累计的期初未交数，应该是一样的数。（我们公司只有本年累计一栏）

2.本期转入数是指本年应缴到税务局的增值税（本年转放应交税金-未交增值税的数）
3、期末未交数=
年初未交数（多交用"－"反映）+本年转入数（多交用"－"反映）-本年已交数
4、这应该问问税务局，我曾经进项税的财务帐上和税务申报表上差1分钱，我调整的是企业的财务帐，调整和税务的一致，如果相差太多，税务在查帐的时候会发现，还是应该和咨询一下税务局。