增值税辅导期的手写申报表怎么填?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/26 03:34:23
因为我不是会计,所有相关的东西都第一次接触,所以现在急有人相助.
现在公司上个月才通过一般纳税人的,上个月是零申报,那我只在主表上除填了本年累计的第1,2,11,19,24,27,30栏里填了上上个月的交税款情况.其他栏全为零,附表1,2都为空白.
现在进项认证金额为93366.31,税额15872.29
销项金额69717.10,税额11851.90
我想要申报进行抵扣,请问这申报表要怎么填?
下面的回答的不够详细呢,
我现在填的是手写版的.
请告诉我哪几项要填,怎么填?

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我们这边是每个1到10号报上个月的啊,
当然是有进项和销项才能两者抵啊?

不过我自己已经填好了,今天已经交上去了
只少填了一两处,没什么错误
所以很高兴

申报抵扣的在附表二填

附表一、二都要填上，附表一是销项税，附表二是进项税，只能填好附表后才能生成申报主表。

只要是你有数据的地方都要填，只有进项税不一样，因为你是辅导期的，进项税你没说清楚是什么时候认证的哈，辅导期的进项税要隔一个月收到稽核结果通知书后才能够抵扣，如你的进项是上月认证的那这个月不能抵，主表中进项填0，附表2中填入待抵扣税中