关于增值税附表二的填写，请大侠们帮帮忙！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/26 05:58:03
请各位大侠帮助解答一下，不胜感谢！数字是虚拟的，只是想知道埴列方法！
1：本月公司无销项税
2：本月公司进项税3000
3：本公司12月份留底税是45000
4：另有三笔进项税（入错）本月需要转出，金额是6700。
请问我应该怎么填写增值税附表二？能讲得详细一点最好。
有一点要说明一下，公司不是辅导期。还有三笔进项转出的原因是因为08年的固定资产进项不能抵扣的原因，所以在09年1月份要转出来。

回眸凝香处 :
1：本月公司无销项税 不填数，
2：本月公司进项税3000 (表二）35栏，
3：本公司12月份留底税是45000 填在申报表13栏 (附表二不填）
4：另有三笔进项税（入错）本月需要转出，金额是6700 填在申报表附表二“21”及“13”栏。 先填“21”栏，系统自动录入“13”栏。

1、公司无销项税表1只保存，不填数，
2、将进项3000填在（表二）35栏，
3、12月份留底税45000 填在申报表13栏，
4、三笔进项税（入错）本月转出，金额是6700，填在申报表14栏
就是说附表二只填进项3000

1、公司无销项税表1只保存，不填数，
2、将进项3000填在（表二）“本期认证相符的全部增值税专用发票”栏
3、12月份留底税45000 填在申报表13栏，
4、三笔进项税（入错）本月转出，金额是6700，填在申报表附表二“纳税检查调减进项税额”栏。

注意，你公司是在辅导期，还是已经通过辅导期