要求 算该公司本月应缴纳的增值税

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/12 18:18:43
某公司为工业企业一般纳税人 本月购进商品取得的增值税专用发票 发票金额为10万元 税额为1万7千元 购买材料5万元取得普通发票 本月销售开出增值税专用发票金额为8元 税率为17%税额为13600元开据普通发票的收入为117000元

13600+17000-17000=13600

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销项税额=117000/（1+17%）*17%+13600=30600
进项税额=17000
应纳增值税额=30600-17000=13600

我填写了“增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）”给你链接：
http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/n8767911.files/n8767943.xls

本月应纳增值税=117000/（1+17%）*17%+13600-17000=13600

进项普通发票不抵扣 进项税额=17000
销项普通发票也算销售额。所以（117000/1.17）*0.17再加专用发票税额13600
本月应缴税额=销项-进项=13600

小规模纳税人公司没有增值税票,税务机关如何确定该公司应缴纳的增值税金额的? 计提本月应缴纳的增值税3000元，分录怎么做？ 月中入职，该月可以要求公司缴纳四金么 当月没有销售行为,但在申报时应税务所的要求缴纳税金,该如何记帐? 公司为员工缴纳员工应自己负担的那部分社保费,以及为职工个人缴纳所得税,帐上应该怎么做? 一家卢森堡公司购买外国公司，评估增值商誉所产生的收益是否应当在卢森堡缴纳所得税？ 我公司本月进项税抵扣后应上缴税金11230元，分录该怎么做？ 我公司是服务业，本月开票金额4867元，应交多少营业税，怎么算的？谢谢！ 我公司被税局查到要求补税,在本月补了1万元,应怎样做分录? 我的劳动合同终止时间为2008年12，本月该公司解除了合同签订了临时工协议，企业应如何支付补偿金？