错开17点增值税如何补救？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/17 05:11:41
我们上个月开了一张4000元金额的含3%票税的发票给客户。本来客户要求的是含17点的发票，他们公司已经退了3点的税，我们要补回他们公司未退税的余额应该是多少呢？怎样结算？

你基本概念还有点问题
如果你们是一般纳税人,你们自己开票,开出来的都是17%

如果你是小规模纳税人,你开商业发票,对方不能抵扣
象你说的对方抵扣了
说明你们是去税务机关代开的
如果代开,也只能开3%的,不可能开17%的

现在两条路
第一,和客户说清楚,就这样了
第二,客户如果觉得不划算,就退货,两方办理一个退货证明,你去开红字发票,你缴纳的税还给你,他享受的税让他转出来

如果你是一般纳税人，开出的票自然含17%的税。小规模纳税人开出的发票自然是含3%的税。

开几个点可不是你决定的，除非你是一般纳税人，否则开不了17％，现在都是3％，而且要到税局开．