超市一般纳税人辅导期的第一个月销项税怎么算？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/25 00:10:00
我们单位是超市，5月才进入一般纳税人辅导期，那5月的进项税认证后只能在6月抵扣，那5月的销项税怎么算？要知道一个超市一个月都有200万左右的销售，难道要交200万*17%=34万的税啊？！太多了吧。。。

请教有经验的朋友，我该如何解决？！
小弟万分感激
有做超市会计的朋友知道有什么可以变通的办法没？？

五月份你就交34万元，因为五月份的进项税留到下期抵扣去了，下期抵扣不了，还可以结转到下下期。这就相当于你下个月少交一些就是了。等6个月的纳税辅导期结束后，税务机关会返还多缴的税款

是的。

因为你们本期没有进项税额。

你们本期的销售收入*税率，就是你们的应纳税额。

等以后你们的进项税可以抵扣了，就形成留抵了。

这个就是产生的货币性资产的时间差异。

问你的税务专管员啊