补交09年1月份收入,增值税怎么处理帐务?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/23 17:58:46
我公司在3月份自查过程中,发现漏报了一项发票收入,要补交增值税,本想直接做收入补到本月,但考虑到怕到时候税局预警还要做处理,想请教一下,借记现金,不记收入贷记哪种科目合适?
,谢谢大家的回答,但是我 如果记入收入,不能显示是补的1月份的发票收入,等到下次国税发票预警时,会显示我的申报额小于开票额,这时我怎么处理?因为如果交增值税时,不说明是补交1月份的,到时肯定还会预警的.我直接做入了本年利润,交3月份的增值税时,利润表本期数,我填的是本期实际发生的数额,正好和3月份应交增值税对上,我把补1月份的这块,从新填了个申报表,也交了增值税,但税局的报表是自动生成的,我改不动本年累计数,我是不是这样做处理,是错的啊??谢谢大家

01月少了一笔 借 现金 贷 主收入 应交税金-增(销)

只有计到“主营业务收入”科目。

税务局预警是申报数小于开票数才预警，如果申报数大于开票数不预警。

计入收入，将所欠税款交上就行，预警什么？