本月增值税主表的填写问题

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/06/11 18:44:14

大家好，我单位6月份产生一笔收入（金额114887.18+销项税额19530.82=134418）未开票，碰巧查帐，让交税5010.19（销项税额19530.82-上期留抵14520.63）。结果7月的纳税申报主表我不会填。因为7月我已经对该笔收入开出发票（金额36425.64+税额6192.36），并且7月又有进项税额3248.90.专管员让在主表28栏“分次预缴税额”里填2943.46（6192.36-3248.90），相当于冲减先头预交的那5010.19，以后有税了继续冲减。请问我主表都哪些栏次得填？填具体什么数？谢谢大家了，在线等！

7月份就在主表28栏“分次预缴税额”里填2943.46（6192.36-3248.90），对。以后有税了继续冲减，也这样填。

你本月应交增值税是多少？？？如果大于（5010.19-2943.46）=2066.73元，继续在28栏“分次预缴税额”里填2066.73，如果小于（5010.19-2943.46）=2066.73元，则按应交增值税额填写。

我认为你6月份没有开票，那你7月就按正常填，因没有开票就视没有销售的实现，在7月申报时统一申报就行了，因为你的5010.19也是要7月申报时才交,也不能算是预缴.

增值税申报表的填写？我是小规模纳税人，本月向税务局代开的发票，并已交了增值税，请问在增值税纳税申报表中该怎样填写问大家一个填写增值税纳税申报表的问题一般纳税人本月没销售但要先预缴税款如何填写增值税纳税申报表小规模增值税纳税申报表的填写将增值税纳税申报表的应交增值税的本年累计数填错了,但是本月数是正确的,问题严重吗?要怎么解决有出口业务的增值税纳税申报表的填写增值税一般纳税人年检要填写的增值税申报表是个什么表阿？请问报税的IC填写增值税1-4表可以不按顺序填写吗外贸企业增值税申报表如何填写？？