如果发票认证过后,发现有误,(未跨月)应该如何处理呀?

这个真没遇到过，问一下你的专管员怎么办，未跨月，也许能冲一下，就不用开红字申请，直接让销方做废这张，再重新开一下。我觉的得你们开红字申请。因为已经认证了。

开红字申请的步骤：你先在开票系统里填写红字申请，然后到你的税务局审批，审批通过，再拿税务局出具的红字发票通知单给销方，让销方重新开具一张正确的。

申请单
购方申请：
1、专用发票已抵扣
专用发票认证相符并已抵扣，需退货、或折让，即做进项税额转出。
2、专用发票未抵扣
l抵扣联、记帐联均无法认证。
l纳税人识别号认证不符。
l发票代码、号码认证不符。
l所开商品名称不符合增值税扣税范围，且未认证。
销方申请：
1、因发票有误购方拒收（购方未认证）。销方要在蓝字发票认证期限（90天）内到所属税局申请通知单。
2\因发票有误尚未交付给购方。销方要在蓝字发票的次月内到所属税局申请通知单

根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》国税发（2006）156号文件 第二十条 规定：同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：
（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二）销售方未抄税并且未记账；
（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
同时符合上述三个条件的，可以要求销货方做作废处理。

如果同时不符合三个条件的，根据《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》国税发〔2007〕18号的规定：
（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

通过金税系统打印红字发票申请单，交销货方，由销货方作废错误发票，重新开正确的发票。

如果全额有误 下月要做进项税额转出 相当于增加销项税 把已经抵扣的增值税补上