专用发票上月未在开票系统里作废，本月要怎么处理？

开红冲通知单是去找税务专管员，专管员同意后备案才能办理。
开单子需加盖公司的公章，增值税是很严格的。
要注意：
1、原始的抵扣联、发票联都要完整，
2、应该要写说明，包括作废、逾期的原因。

在本月开红字发票冲减

方法：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
3、开红字发票：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击
“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

红冲,不过现在红冲要到税局开红冲通知单.