急，请问附表二怎样填，下面的数都填在哪个栏次上？详细点

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/14 19:29:25
辅导期一般纳税人，9月认证三张发票，税额419.33。十月该做抵扣了，十一月报十月税时忘记做抵扣了，十月又认证了四张发票，税额为109079.11，2张运输发票，税额为1890，十一月该做抵扣了，请问我在十二月初报税时怎样填附表二？这些数额都填在那栏上？详细告诉一下好吗？谢谢了！

情况比较复杂哦！辅导期要求认证后等稽查结果通知单到后方能抵扣，这个你没提起！当作有此单！

1.11月的错误申报应找税务局进行重新申报！税额不是很大，但是影响上期留抵税额。
2.12月申报11月时，只承接上期的留抵税额即可，表二第一项按项目填入第三栏和第八栏！

以上都是个人意见，应咨询主管税务局！

来自：求助得到的回答