急!有关实收资本的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/23 19:44:19
我公司是施工企业,在营业中为了提升竞争能力增资一部分,只是在验资结束后资金又抽走了,请问各位高手们,我公司的账应该怎么走才合理呀?我想的是用一部份发票冲掉银行账上虚增的部分.借:固定资产或存货 贷:银行存款 不知行不? 应该还有更好的方法我就想不到了,只好麻烦各位了,请帮忙!谢谢!
如果不处理的话,那么银行账上虚增的一资金怎么办,等到年审的时候不还是问题吗,能给个建议怎么消化掉吗?

我认为如虚列往来账不太好,再说金额还是比较大的,可就假若账上通过处理走平了,可银行的对账单还是个问题,那个假的可不太好做!

对实收资本问题工商局要求的特别严格，你说的方法，如果数目小的话我想是可行的，但不见得光开固定资产和存货，还可以开费用的，以前我干过的一家公司虚增了15万，领导从别处开了建筑的发票做了房产的大修，反正别人也不知道。放在其它应收款里不行，分录怎么做？借：其他应收款**贷：银行存款吗？这样可以蒙过一年，但以后呢总挂着吗，直到企业黄摊吗？工商税务审计都是傻子吗，还是常痛不如短痛，早消化来的好

这样会弄巧成拙的，帐上处理是一系列的处置，不单纯在一个环节就能搞定的。建议实事求是吧。
补充：
你借来的资金，在注册后又还给人家了，你只能挂在“其他应收款”帐上，长期不收回，那就长期挂帐了。

我审计的这种现象不少啊！如果抽走的部分资金不大，占流动资产30以下，可以虚列入其他应收款---某某 附件造假详细真实！
否则或者年审的时候制作假的银行对账单！

将此款部分列入其它应收款，费用涉及其它东西多，如有附件，也可做入。

最好是找些发票冲掉银行账上虚增的部分，如果公司有没入账的固定资产，可用固定资产的发票冲减。数额较大的也可先入待摊费用，但必须有发票。