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22.提取职工福利费42000元(不包括在建工程应负担的福利费28000元),其中生产工人福利费38500元,车间管理人员福利费1400元,行政管理部门福利费2100元
23.提取应计入本期损益的借款利息共21500元,其中,短期借款利息12500元,长期借款利息9000元
24.基本生产领用原材料,计划成本700000元,基本生产车间领用低值易耗品,计划成本50000元,采用一次摊销法摊销
25.转结领用原材料及低值易耗品应分摊的成本差异.成本差异率为5%
26.销无形资产60000元,摊销印花税10000元,摊销应由基本生产车间负担的待摊销费用90000元
27.提固定资产折旧100000元,其中计入制造费用80000元,管理费用20000元
28.到应收账款51000元(不含增值税),存入银行,按应收账款余额的千分之3计提坏账准备
29.银行存款支付产品展览费10000元
30.算并结转制造费用233900元,计算并结转本期完工产品成本1282400元.没有期初在产品,本期生产的产品全部完工入库
31.告费10000元,已用银行存款支付
32.公司采用商业承兑汇票结算方式销售一批,价款250000元,增值税额为42500元,收到292500元的商业承兑汇票1张,产品实际成本150000元
33.公司将上述承兑汇票到办理贴现,贴现息为20000元
34.取现金50000元,准备支付退休费
35.付退休金50000元.未统筹
36.公司本期产品销售应交纳的教育费附加为2000元
37.银行存款交纳增值税100000元,教育费附加2000元
38.转本期产品销售成本750000元
39.算并结转应交所得税(税率为33%)102399元
40.各收支科目结转本年利润
41.取法定盈余公基金23790.10元,提取任意盈余公积金11895.05元,分配普通股现金股利32215.85元
42.利润分配各明细科目的余额转入"未分配利润"明细科目,结转本年利润
43.还长期借款1000000元
44.银行存款交纳所得税97089元

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