有关企业所得税的问题 非常着急

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/15 19:22:40
今年季报我们按25%算，但是做报表时按18%算的，现在有两个前提1 我的季报还没用报，2 利润表中所得税是按18%算的，也就是说净利润不正确 3 所得税没用结转本年利润，请问 现在出现这几个状况 应该怎么解决？

有两种解决办法：
1.按25%申报缴税，4月份再补提所得税；
这样做比较简便。

2.修改凭证，补提少提部分所得税，再按25%申报、缴税。
这样做会做如果是手机记帐会好办一些，因为现在肯定还没有记帐。如果是电脑记帐，就要再输入凭证、审核、记帐、结帐，如果涉及几个工种，会给别人带来麻烦。

个人建议你采用第一种方法，希望能帮到你。

我觉得你最好花点时间或者加个班，在没有报季报表之前，重新计算，重做报表，净利润在年末才结转啊。下月调不如本月调，以免以后查帐时不必要的麻烦。你就呢？