免抵退税不得免征和抵扣税额报表差额

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/09/24 23:01:36

我2009年1月报表的时候，税务局说我免抵退税不得免征和抵扣税额15栏C有差额43095.79，税务局要我调整，我不知道怎么调法，急死了，有人说这个差额得交税，具体怎么调，请帮助我，回答好的给50分，我企业是工业

差额43095.79，说明你的增值税附表二第十八行“免抵退税不得抵扣税额”少报43095.79。调整方法就是在十八行补报差额43095.79，如果当月已经交税，那么43095.79就是补交税额；如果当月留抵税额大于43095.79，则不必交税，这个差额也可在下月调整，调整方法同上。