急!科目汇总表总是不平,如果把结转的成本,费用,税金加进去,就不平,要怎么样做呀?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/11 03:31:53
我现在从做去年12月份的账,因为只有12月份才有销售,又是辅助期一般纳税人.成本,费用,税金都要结转到本年利润的借方,收入结转在本年利润的贷方.但是不平,我要怎么样做呢!
我把12月的库存商品结转成本借方,再把成本,费用和主营业务税金及附加结转到本年利润借方,收入结转到本年利润的贷方.最后本年利润的余额在贷方.如果是全年本年利润的借方加起来减去收入,余额在本年利润的借方.

科目汇总表应该是平的，因为你记使记错科目，也是有借必有贷，借贷必相等呀，怎么会不平呢！你转利润时不要把增值税什么都转进去，只有所得税，税金及附加才能转的

就差成本、费用、税金 这些数额吗？你是怎么结转的呀？说明白点。

科目汇总表你的科目计算错误，科目汇总表都是平的。把你制好的凭证再重新整理一遍就可以了