做了以前年度损益调整，现在发现资产负债表和利润表的钩稽关系不正确，怎么调呀?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/21 03:57:45
补交了去年的所得税
我的分录是
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-所得税
借:应交税费-所得税
贷:银行存款
借:本年利润
贷:以前年度损益调整
重新做了分录后数值没有变化，是不是软件的问题，我用的是用友.
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
这样做好后是不是未分配利润的期初数会改变呢?

公式改过了。

分录是
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-所得税
借:应交税费-所得税
贷:银行存款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整

所得税不得税前扣除 不得计入本年利润
借:本年利润
贷:以前年度损益调整
你这个结转时错误的

用友貌似做这个分录的时候报表是会出问题，我做过的，你可以把表里的公式改一下。