关出出口企业应交增值税

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/05/03 04:12:25

我公司有内销和外销,应交增值税科目余额是借方几百万,在我认为在做退税处理后该科目是平的吧!请大师们指教,谢谢
公司库存不多,项多也才几十万,也不会有这么多的进项税额
进项税额转出也已全部计算进去.

外销部分,不能抵扣的进项税有没有计算呢?
先看一下"应交税金--应交增值税--进项税转出"科目吧

如果只有外销，这个科目是平的，现在产生的几百万肯定是内贸产生的，应该是你们公司有库存了，导致借方有余额